以下是小编精心整理的货物包装储存管理制度5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
第一条目的
为规范公司仓库材料、半成品及成品管理程序，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量符
合要求，促进本公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理地运作，特制订本制度。
第二条适用范围
本制度适用于仓库工作人员操作标准。
第三条工作职责
1、仓管员职责（分管：材料、半成品）
A、材料管理工作
1）准确做好材料进出仓库的账务工作，材料明细账包含电子版《进销存明细表》及手工日记账。此帐需每日进行登记。
2）不合格订购要求或不合格的材料坚决不予入库。
3）认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
4）认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5）认真做好仓库退料工作。退料原则：不符合要求材料与合格材料放置区应严格区分，并及时通知采购部退回供应商，填
写负数《外购入库单》。
6）认真做好各班组材料使用的监控工作，避免重复领料导致材料的浪费。
7）认真做好生产辅助材料的领用、接收及登记工作。
8）认真配合各部门做好各项材料管理和保护工作。
9）对于生产类主要材料，应每日进行库存物资的统计，并设置警备线，若超出警备线，应及时通知生产部，由生产部安排
采购部备货。
10）对于生产类辅助材料，如胶水、汽油、手套、抹布等，应设置常用物资警备线，若超出警备线，应及时填写《请购单》，并由生产部长签字确认后，交由采购部进行采购。
11）有责任和义务提出仓库管理的合理建议。
2、成品仓管员职责
1）仓库管理员需对经质检部签字确认合格之成品进行数量的清点，清点正确则办理入库，填写《成品入单》。并以生产班组
为单位进行分区摆放。
2）对当日半成品进行入库，填写《半成品入库单》。并以生产班组为单位进行分区摆放。
3）发货时需由销售部下发《送货单》至仓库部，仓库根据《送货单》进行数量的清点，并开具《出库单》，《送货单》需由
客户签字并验收货物，将《送货单》及《出库单》配套后交由财务记账。
第四条收发材料流程
1、物资的验收入库制度
1.1采购物资到达公司需由材料类仓库库管员依据清单上所列产品的名称、数量进行核对和清点，经使用部门或请购人员及
质检部对质量检验合格后，方可入库。收货时以下情况不予以入库：
1.1.1无采购订单或请购单，货物不予验收。
1.1.2超出采购订单（辅助材料以请购单为准）的货物不予入库，需通知采购部进行协商解决。
1.1.3经质检部检验后无法确定其合格或不合格之产品，不予入库，可暂存放于仓库，需由采购部、使用部门、质检部确认其质量后方可开具《外购入库单》。
1.1.4供应商《送货单》应准确清楚填写送货时间、物料名称、单位、单价、总金额，并盖供应商印章，若填写不清楚，不予入库。
1.2对入库物资核对、清点签字后，留下两联供应商送货单，并及时填写《入库单》，外购原材料入库单为一式四联，采购人员应持一联作为报销凭证。
1.3如供应商无法提供送货单，材料类库管员可先填写便签入库，便签应注明：待补供应商送货单等字样。
2、物资的发放管理制度
2.1仓管员凭领料人填写的领料单如实发放，领料单上应具备组长签字，必须注明领料用途，如字句不清或被涂改，库管员有权要求领料人填写清晰的领料单，否则不予办理领料。
2.2领料人员所需物资无库存，库管员应及时告知使用者，并由仓库管理员填写《请购单》，由领料人员签字，并交由生产部长签字确认后，交由采购人员进行采购。
2.3任何人员未办理领料手续不得以任何名义领用物资。
2.4非库管员禁止在货架中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
2.5以旧换新的物资，由生产部长确认第一次领用数量，后续领用物资需交付废旧物品方能领用新物料，如旧数不足，需写明原因，并交由生产部长签字同意。
第五条仓库做账标准
1、库管员收货时应及时填写外购入库单，并将其中一联交予供应商，其他三联分别为存根联、财务联（附供应商送货单）、采购联（附供应商送货单）。
2、仓库发货需根据领料人自行填写《领料单》，辅助材料领用应在《车间辅助材料领用登记表》上签字确认。
3、库管员根据以上单据，应同时做好电脑账和手工帐。
4、所有账本需于次日完成前一天的登记，方便采购部及生产部查询数据。
5、手工账本应根据要求对物料进行分类，各大类标明详细物料名称标签，方便查阅。
6、电脑账《进销存明细表》需填明产品使用用途，如用于“稻花香珍品贰号”或“习水大曲经典38°”。
7、因目前无财务软件，电脑账格式由财务提供，仓库以月份为文件夹作电脑账，需在每月的一号以上月余额为当月期初余额重新建立新表格。并于每月3号之前将上月电子文档传送财务。
8、库管员应将材料出、入库单，成品出、入库单整理后交由财务记账。
第六条物料的存放
1、库管员应根据货物的种类、大小、流转等情况安排货物堆放的位置，并根据实际情况预留空位，相同型号的物料应指定一个存放位置。
2、供应商送货及生产部入库，库管员应指定存货地点。
3、库管员应合理安排物品存放位置，保持取货通道的畅通。
第七条盘点
1、库管员每月应对所管辖区得物料进行一次全盘清点。
2、财务部、采购部、销售部对仓库进行监督，应每月对仓库进行一次抽盘，确保仓库数据的准确性。
3、年终进行大盘点，参与部门有以下部门：仓库部、财务部、总经办、生产部。
第八条附则
1、本制度由公司财务部制订，从20xx年x月x日开始试行。
2、本制度解释权归公司总经理办公室。
3、本制度将根据车间现场管理之情况进行补充和更正。
一、目的
为加强对产品包装、存储及运输相关过程的管理，建立健全产品包装、存储、运输相关管理制度，确保产品包装明确、存储规范、运输安全，制定本制度。
二、范围
适用于产品包装、存储及运输所涉及的相关过程和对包装材料库、成品库及运输车辆的管理。
三、职责
1、生产部负责对包装物料的采购及包装材料库、成品库的管理。
2、品管部负责对采购包装物料的入库验收，及包装材料库、成品库、产品运输车辆的监督检查。
3、销售部负责对产品运输车辆的管理。
四、内容
（一）包装
1、应严格按照《采购控制程序》，对包装材料进行采购，品管部对包装材料进行进货检验，确保用于食品包装的材料符合国家法律法规及强制性标准的要求。
2、定量包装产品的净含量应当符合相应的产品标准及《定量包装商品计量监督管理办法》。食品标签标识应符合国家法律法规、预包装食品标签通则和相关产品标准的要求。
（二）储存
1、规范库房的管理，按规定码放，对有储存期限要求的物品，要明确标识有效期，做到先进先出。
2、库房应配置适当的设备设施，以保持安全适宜的储存环境。要有防虫防鼠、消毒安全设施。
（三）运输
1、运输车辆应符合相关标准要求，保持清洁卫生，必要时应进行消毒，不得将成品与污染物同车运输、不得与有毒有害物品混装。
2、搬运过程中做好产品防护，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。
目的
在产品的整个形成和最终完成交付的过程中，规范防护标识、搬运、储存、包装、保护和交付等活动，以防止直接影响产品的质量、安全。
2适用范围
适用于所有外购产品、半成品和成品。
3职责
3.1生产部负责生产、包装过程中物资流转的搬运；负责产品的包装工作。
3.2仓储部负责库存物资的存储管理工作，负责组织仓库物资的搬运，负责产品的交付。
3.3质检部负责入库物资的验收检查及存储过程中出现问题的物资的复查工作。
3.4各部门做好所属区域内物品的保护
3.5生产环境、生产设备和生产人员卫生的控制。
4工作程序
4.1包装要求
4.1.1包装材料入库前由质检部验收。
4.1.2生产人员按照作业指导书的要求进行包装。
4.2搬运要求
4.2.1使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏和变质。
4.2.2对搬运工具进行适当的维护和保养
4.2.3定期对搬运工具进行清洗或清扫。装载表面不能有油污、铁锈和积垢，以免造成对原料的污染，影响食品安全。
4.2.4防止超高搬运，以免物品坠落砸伤员工。
4.2.5搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉。
4.2.6对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求。
4.3储存与保护
4.3.1储存环境
①仓库储存环境要符合前提方案的要求。
②仓储环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅。
③仓库区严禁烟火，配置适量的消防器材。
④每周检查发现虫害鼠害及时报告。
⑤对仓库的环境加以控制，以防止库存物资的损坏、污染和变质。
4.3.2验收入库
①入库产品必须检验合格。仓库管理管人员应该认真的核实入库数量，检查产品的合格标识。
②物品经清点入库后，应当在仓库台帐、物资登记卡上登记
③对于待检和不合格物品必须采取隔离措施，以防误用。
4.3.3出库
①生产物资的发放，领料部门填写“出库单”交仓库，仓库对“出库单”核实后发料。
以下是小编精心整理的货物包装储存管理制度5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
第一条目的
为规范公司仓库材料、半成品及成品管理程序，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量符
合要求，促进本公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理地运作，特制订本制度。
第二条适用范围
本制度适用于仓库工作人员操作标准。
第三条工作职责
1、仓管员职责（分管：材料、半成品）
A、材料管理工作
1）准确做好材料进出仓库的账务工作，材料明细账包含电子版《进销存明细表》及手工日记账。此帐需每日进行登记。
2）不合格订购要求或不合格的材料坚决不予入库。
3）认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
4）认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5）认真做好仓库退料工作。退料原则：不符合要求材料与合格材料放置区应严格区分，并及时通知采购部退回供应商，填
写负数《外购入库单》。
6）认真做好各班组材料使用的监控工作，避免重复领料导致材料的浪费。
7）认真做好生产辅助材料的领用、接收及登记工作。
8）认真配合各部门做好各项材料管理和保护工作。
9）对于生产类主要材料，应每日进行库存物资的统计，并设置警备线，若超出警备线，应及时通知生产部，由生产部安排
采购部备货。
10）对于生产类辅助材料，如胶水、汽油、手套、抹布等，应设置常用物资警备线，若超出警备线，应及时填写《请购单》，并由生产部长签字确认后，交由采购部进行采购。
11）有责任和义务提出仓库管理的合理建议。
2、成品仓管员职责
1）仓库管理员需对经质检部签字确认合格之成品进行数量的清点，清点正确则办理入库，填写《成品入单》。并以生产班组
为单位进行分区摆放。
2）对当日半成品进行入库，填写《半成品入库单》。并以生产班组为单位进行分区摆放。
3）发货时需由销售部下发《送货单》至仓库部，仓库根据《送货单》进行数量的清点，并开具《出库单》，《送货单》需由
客户签字并验收货物，将《送货单》及《出库单》配套后交由财务记账。
第四条收发材料流程
1、物资的验收入库制度
1.1采购物资到达公司需由材料类仓库库管员依据清单上所列产品的名称、数量进行核对和清点，经使用部门或请购人员及
质检部对质量检验合格后，方可入库。收货时以下情况不予以入库：
1.1.1无采购订单或请购单，货物不予验收。
1.1.2超出采购订单（辅助材料以请购单为准）的货物不予入库，需通知采购部进行协商解决。
1.1.3经质检部检验后无法确定其合格或不合格之产品，不予入库，可暂存放于仓库，需由采购部、使用部门、质检部确认其质量后方可开具《外购入库单》。
1.1.4供应商《送货单》应准确清楚填写送货时间、物料名称、单位、单价、总金额，并盖供应商印章，若填写不清楚，不予入库。
1.2对入库物资核对、清点签字后，留下两联供应商送货单，并及时填写《入库单》，外购原材料入库单为一式四联，采购人员应持一联作为报销凭证。
1.3如供应商无法提供送货单，材料类库管员可先填写便签入库，便签应注明：待补供应商送货单等字样。
2、物资的发放管理制度
