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企业安全风险管控制度1
第一章总则
第一条为规范某某公司股份有限公司(以下简称“公司”)的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全稳健运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规，结合公司生产经营和管理实际，制定本制度。
第二条本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证：
1、将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。
2、实现公司内外部信息沟通的真实、可靠。
3、确保法律法规的遵循。
4、提高公司经营的效益及效率。
5、确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。
第三条公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。
第四条按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、经营风险、财务风险和法律风险。
1、战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面因素。
2、经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。
3、财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。
(1)财务报告失真风险。
没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计核算和编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告和信息披露不完整、不准确、不及时。
(2)资产安全受到威胁风险。
没有建立或实施相关资产管理制度，导致公司的资产如设备、存货、有价证券和其他资产的使用价值和变现能力的降低或消失。
(3)舞弊风险。
以故意的行为获得不公平或非正当的收益。
4、法律风险：没有全面、认真执行国家法律、法规和政策规定影响合规性目标实现的因素。
第五条按风险能否为公司带来盈利机会，风险可分为纯粹风险和机会风险。
第六条按照风险的影响程度，风险分为一般风险和重要风险。
第七条本制度适用于公司本部及下属子公司。
第二章风险管理及职责分工
第八条公司各职能部门和业务单位风险管理第一道防线;内部审计部门和董事会下设的审计委员会为风险管理第二道防线;董事会及股东大会为风险管理第三道防线。
第九条公司业务管理部门在风险、控制管理方面的主要职责：
1、公司业务管理部门按照公司内控部门制定的风险评估的总体方案，根据业务分工，配合内控项目组识别、分析相关业务流程的风险，确定风险反应方案。
2、根据识别的风险和确定的风险方案，按照公司确定的控制设计方法和描述工具，设计并记录相关控制，根据风险管理的要求，修改完善控制设计。
包括：建立控制管理制度，按照规定的方法和工具描述业务流程，编制风险控制文档和程序文件等。
3、组织控制制度的实施，监督控制制度的实施情况，发现、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改进意见并予以实施，对于重大缺陷和实质性漏洞，除向部门分管领导汇报情况外，还应向公司内控项目组反馈情况，以便公司内控项目监控内部控制体系的运行情况。
4、配合内部审计等部门对控制失效造成重大损失或不良影响的事件进行调查、处理。
第十条子公司、控股公司的风险管理和职责分工的设置，分别参照上述第八条、第九条的规定制定。
第三章风险管理初始信息的收集
第十一条广泛、持续不断地收集与公司风险和风险管理相关的内部、外部初始信息，包括历史数据和未来预测，应把收集初始信息的职责分工落实到各有关职能部门和业务单位。
第十二条在战略风险方面，广泛收集国内外公司战略风险失控导致公司蒙受损失的案例，并收集与公司相关的宏观经济政策、技术环境、市场需求、竞争状况等方面的重要信息，重点关注本公司发展战略和规划、投融资计划、年度经营目标、经营战略，以及编制这些战略、规划、计划、目标的有关依据。
第十三条在财务风险方面，广泛收集国内外公司财务风险失控导致危机的案例，收集与公司获利能力、资产营运能力、偿债能力、发展能力指标的重要信息，重点关注成本核算、资金结算和现金管理业务中曾发生或易发生错误的业务流程或环节。
第十四条在经营风险方面，广泛收集国内外公司忽视市场风险、缺乏应对措施导致公司蒙受损失的案例，收集与公司产品结构、市场需求、竞争对手、主要客户和供应商等方面的重要信息，对现有业务流程和信息系统操作运行情况进行的监管、运行评价及持续改进，分析公司风险管理的现状和能力。
第十五条在法律风险方面，广泛收集国内外公司忽视法律法规风险、缺乏应对措施导致分公司蒙受损失的案例，收集与公司法律环境、员工道德、重大协议合同、重大法律纠纷案件等方面的信息。
第二条本制度适用于xx公司（以下简称金属分公司）安全风险辨识、评估及分级管控工作。
第三条策划与准备。
公司应精心组织、策划，收集、处理风险辨识评估相关资源与信息，确保风险辨识评估全面、充分。
在开展风险辨识与评估前，要做好前期的信息收集与准备，至少包括：
（1）与公司相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规范、操作规程及公司安全管理制度、事故应急预案和现场处置方案；
（2）相关工艺、设施的安全分析报告；
（3）在用设备清单，详细的工艺、装置、设备说明书、企业平面图和工艺流程图；
（4）设备试运行方案、操作运行规程、维修措施、应急处置措施；
（5）工艺物料和危险化学品的理化性质说明书；
（6）本单位及相关行业事故资料；
（7）本单位安全管理体系框架图；
（8）安全评价报告、过去已识别的风险点（危险源）识别清单及对应的措施；
（9）各岗位职责及安全生产责任制；
（10）其他。
第四条安全风险辨识。
风险辨识必须以科学的方法，全面、详细地剖析生产系统，确定危险有害因素存在的部位、存在的方式、事故发生的途径及其变化的规律，并予以准确描述。
各分厂应从设备设施、工艺流程、岗位作业内容等方面，合理划分单元，运用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）辨识存在的风险。
对辨识出的安全风险进行分类梳理，依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引发事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定事故伤害类别，危险有害因素分类按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13816-2009）执行。
第五条安全风险评估。
风险评估是在风险辨识的基础，通过确定风险导致事故的条件、事故发生的可能性和事故后果严重程度，进而确定风险大小和等级的过程，本次采用风险矩阵，确定风险等级。
原则上风险等级从高到低一次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
第六条风险分级管控。
对安全风险进行分级管控，建立安全风险分级管控制度，形成安全风险分级管控表。
针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，建立“两个清单”：一是管控责任清单，明确管控责任（部门、分厂、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人；二是管控措施清单，制定具体的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、教育措施和个体防护措施等。
尤其要重点关注和管控较大以上安全风险，对于重大风险和较大风险应实施多级联合管控，确保管控措施落实到位，有效遏制重特大事故。
公司根据各单位安全风险分级结果，实行差异化、动态化监督管理。
第七条安全风险公告。
建立完善安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。
要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏（较大以上风险），制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。
第八条建立安全风险管控信息平台。
利用现有安全管理信息系统，建立安全风险管控信息平台，构建完整的安全风险数据库，开发与安全风险管控相适应的处理模块和表单，将风险类型、风险等级和相应管控措施清单等包含其中，并逐步将信息平台与上级单位的信息终端通过互联网连接，实现公司安全生产信息与各部门互联互通、信息共享。
第九条常态化运行机制。
针对日常和定期检查中发现的安全风险管控措施落实不到位的情况，认真分析原因，剖析安全风险分级管控体系中存在的制度漏洞和管理缺陷，对发现的偏差和问题及时逐项纠正，更新至风险分级管控信息平台，并针对安全风险管控变化情况，每季度对本单位安全风险等级进行重新评定。
在实施改扩建工程项目、应用新设备设施或工艺技术、大型设备安装与检修、停产复工、发现重大不符合项、地质条件出现显著变化，以及发生生产安全事故等方面后，必须对安全风险重新进行评估，并根据评估结果制定实施新的风险分级管控措施。
企业安全风险管控制度5
为加强安全管理，规范安全生产会议制度，及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理项目部生产组织过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产。
依据国家和上级主管部门有关文件精神，结合石红高速公路我合同段项目安全生产情况，制定本制度。
一、本制度适用于石红高速第二项目部。
二、每一个月召开一次，由安保科召集，由项目部安全生产负责人主持，项目部领导、各部门负责人、专职安全生产管理人员及各施工队负责人参加，时间定于每月20日晚7：30，如有临时变动，由项目部安保科负责提前通知，地点由召集人决定。
