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员工绩效考核管理制度精选1
一、考核指标
在施工过程中，为了确保项目按时、按质量完成，需要对各项工作进行考核。以下是对施工过程中的进度控制、质量管理、安全管理、文明施工和技术管理等方面的具体考核指标。
1. 进度控制
1.1 负责组织施工进度的生产和实施，通过每周、每月、每季的完成情况来衡量工程节点的工期。
1.2 编制施工进度计划和生产要素的需用计划，组织、协调现场施工工作。
1.3 确保施组、方案、洽商、交底等技术文件的及时完成。
1.4 负责开工前的施工准备工作，并组织现场施工。
1.5 编制专业施工作业进度计划（包括月度、旬度、周度作业计划）并确保计划的落实。
1.6 熟悉施工顺序、施工方法和保证工程质量的技术措施，参与施工组织设计（或施工方案）的编写和图纸会审，做好开工前的各种质量保证工作。
1.7 及时编制技术管理资料。
1.8 负责制订项目的安全管理工作计划、应急预案及管理文件。
1.9 组织实施工作计划，确保计划的落实。
1.10 确保材料、机械设备的采购供应到场时间满足施工需求。
1.11 根据施工要求进行测量放线，并进行施工试验试件的取样送检。
1.12 收集测量、试验资料报告。
2. 质量管理
2.1 进行分项工程质量检验验收，并关注相关方的评价，编制施组、方案、特殊过程作业指导书及变更的针对性和指导性文件。
2.2 负责组织定期或不定期的工程质量检查。
2.3 对所管辖的专业施工进行全过程动态控制。
2.4 进行定期或不定期的工程质量检查和现场工程质量的日常管理。
2.5 严格执行技术规程和操作规程，进行验收程序和验收制度。
2.6 编整技术管理资料，确保准确有效，内容卷目清晰，进行台账管理。
2.7 负责项目风险源识别和风险评价工作。
2.8 积极参与各种材料询价，参与材料的招投标采购活动。
2.9 严格控制材料质量。
2.10 确保测量放线的精确度，允许偏差。
2.11 根据标准要求进行试件取样制作。
3. 安全管理
3.1 确保生产必须管安全，落实现场安全设施，关注相关方的评价。
3.2 技术文件对安全管理的覆盖。
3.3 识别现场危险性较大的风险，并采取相应的控制措施。
3.4 做好技术文件的保管工作。
3.5 负责所管辖的专业施工作业安全状态的管理。
3.6 进行日常管理，对安全进行检查、监督和整改。
3.7 按照规范和规程要求进行检查和验收。
3.8 及时保存、借用、登记技术管理资料。
3.9 落实风险控制措施，组织对风险控制措施方案的检查和考核。
3.10 确保材料、设备的进出场保管和出库。
3.11 执行现场材料、工具等的验收、保管和发放制度，确保各项领料手续齐全。
3.12 对测量仪器进行保管，并注意测量工作的安全事项。
3.13 确保试验监测的安全，并妥善保存试件。
4. 文明施工
4.1 确保标准化工地的建设，落实CIS的要求，保持现场的整洁。
4.2 应用和实施项目的策划书。
4.3 管理分管施工作业范围的整洁，推行标准化工地建设的要求。
4.4 管理验收标识，推行样板工作等。
4.5 管理办公环境，包括复印和打印的管理。
4.6 组织检查施工安全和施工环境的执行情况，发现违章作业和安全隐患并监督整改。
4.7 根据施工组织设计（或施工方案）和现场平面图合理堆放材料。
4.8 对测量仪器进行保养，并确保设备台账的清晰。
4.9 确保试验室内的整洁。
5. 技术管理
5.1 关注技术管理的合理化建议、意见，以及标准、规范和样板的实施情况。
5.2 全面负责项目的技术管理工作，组织建立项目技术责任制，负责组织现场人员的技术教育和质量教育。
5.3 熟悉审查图纸及相关资料，参与图纸会审和技术交底工作，推行施工样板，确保标准规范的实施和落实。
5.4 坚持“预防为主”的方针，预防控制和督促整改质量问题。
5.5 协助施工作业班组加强质量管理，提高工程质量意识。
5.6 指导综合管理体系、技术资料等技术性文件的实施。
5.7 结合施工方案和现场实际情况，组织安全技术措施交底会，检查安全措施落实情况。
5.8 及时收集施工现场情况，对设计变更、现场施工措施以及涉及费用的问题进行资料收集和索赔工作。
5.9 建立完善的材料登记台账和报表制度。
5.10 对测量仪器进行校准，进行台账管理，并注意检定周期。
5.11 控制试验的成本。
5.12 控制生产成本和计划成本，在现场施工中节约成本。
5.13 办理有关现场签证和二次经营等事项。
5.14 确保技术文件的经济效益。
5.15 合理安排施工现场材料使用，合理安排工序和工艺。
5.16 在保证质量的前提下，提出合理化建议和措施，为项目节约成本投入。
5.17 管理纸张和办公设施的使用与节约情况。
5.18 提出优化方案的合理化建议，并指导监管现场实施，实现一次成优。
5.19 组织材料余料、工具退库、旧材料、包装材料和周转材料的回收和废料的处理工作。
5.20 管理测量仪器和试验设备的使用和维修费用。
员工绩效考核管理制度精选2
奖惩架构
（一）奖励：
1. 小功
2. 大功
（二）惩罚：
1. 小过
2. 大过
3. 解职
4. 解雇
（三）1. 全年度累计三小功=一大功
2. 全年度累计三小过=一大过
3. 功过相抵：
例：一小功抵一小过
一大功抵一大过
4. 全年度累计三大过者解雇
5. a. 记小功一次加当月考核3分
b. 记大功一次加当月考核9分
c. 记小过一次扣当月考核3分
d. 记大过一次扣当月考核9分
奖励办法
（一）1. 提供公司“行销新构想”，而为公司采用，即记小功一次。
2. 该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次，年终表扬。
（二）1. 业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司采用，即记小功一次。
2. 该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者，再记大功一次。年终表扬。
（三）提供竞争厂牌动态，被公司采用为政策者，记小功一次。
（四）客户信用调查属实，事先防范得宜，使公司避免蒙受损失者（即：呆帐），记小功一次。
（五）开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”，成效卓著者，记小功一次。
（六）1. 达成上半年业绩目标者，记小功一次。
2. 达成全年度业绩目标者，记小功一次。
3. 超越年度目标20%（含）以上者，记小功一次。
（七）凡公司列为“滞销品”，业务员于规定期限内出清者，记小功一次。
（八）其他表现优异者，得视贡献程度予以奖励。
惩罚办法
（一）挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。
（二）与客主串通勾结者，一经查证属实，一律解雇。
（三）做私生意者，一经查证属实，一律解雇。直属主管若有呈报，免受连带惩罚。若未呈报，不论是否知情，记小过二次。
（四）凡利用公务外出时，无故不执行任务者（含：上班时间不许喝酒），一经查证属实，以旷职理处（按日不发给薪资），并记大过一次。若是干部协同部属者，该干部解职。
（五）挑拨公司与员工的感情，或泄漏职务机密者，一经查证属实，记大过一次，情节严重者解雇。
（六）涉足职业赌场或与客户赌博者，记大过一次。
（七）1. 上半年销售未达销售目标的70% 者，记小过一次。
2. 全年度销售未达销售目标的80%者，记小过一次。
（八）未按规定建立客户资料经上司查获者，记小过一次。
（九）不服从上司指挥者：
1. 言语顶撞上司者，记小过一次。
2. 不遵照上司使命行事者，记大过一次。
（十）私自使用营业车辆者，记小过一次。
（十一）公司规定填写的报表，未缴交者每次记小过一次。
员工绩效考核管理制度精选3
第一章 一般规定
第一条
本公司对销售人员的管理除按照人事管理规程办理外，还依据本规定的条款进行管理。
第二条
销售人员原则上每天按时上班，出发从事销售工作，公事结束后返回公司处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第三条
销售人员因工作关系误餐时，按照公司规定发放误餐费。
第四条
部门主管按照实际业务量核定销售人员的业务费用，金额不得超出以下界限：经理_元，副经理_元，一般人员_元。
第五条
销售人员所需的业务费用以实报实销为原则，但必须事先提交费用预算，并经批准后方可实施。
第六条
销售人员对特殊客户实行优惠销售时，必须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第二章 销售人员职责
第七条 在销售过程中，销售人员必须遵守以下规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得接受客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条
除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、规格的特征；
（三）处理有关产品质量问题；
（四）会同经销商搜集客户对产品质量、价格、用户用量、同行竞争对手等方面的反映和信息，呈报上级主管；
（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；
（八）退货处理；
（九）整理经销商和客户的销售资料。
第三章 工作计划
第九条
公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条
销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”、“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条
销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条
对于有希望有客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条
销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或者依据营业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条
销售人员应填写“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条
各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第四章 客户访问
第十六条
销售人员原则上每周至少访问客户一次，访问次数的多少根据客户等级确定。
第十七条
销售人员每天出发时，必须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条
销售人员每天出发时，必须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条
销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，并及时予以补救处理。
第二十条
销售人员对指定经销商应予以援助指导，帮助其解决困难。
第二十一条
销售人员有责任协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条
若遇客户退货，销售人员必须将有关票据收回，否则必须填写“销售退货证明单”。
第五章 收款
第二十三条
财务部门应将销售人员每天所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条
财务部门向销售人员交付催款单时，应附上收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条
各分部接到应收账款单据后，应按账户分发给经办销售人员，但必须填制“传票签收簿”。
第二十六条
外勤销售人员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条
销售人员必须将每日收款情况填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财务部门。
第二十八条
销售人员应定期（每周和每旬）填报“未收款项报告表”，交财务部门核对。
第六章 业务报告
第二十九条
销售人员必须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报内容必须简明扼要。
第三十条
对于新开拓客户，必须填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章 附则
第三十一条
销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但必须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条
销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。
员工绩效考核管理制度精选4
第一章总则
第一条：为了实现企业的生存和发展，我厂确立了“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”的经营理念，重视维护工厂的声誉，在市场上推出物美价廉的产品，满足社会的需求。
第二条：为了提高产品的市场竞争能力，我厂致力于掌握市场信息，开发新产品，拓展市场，加强企业与社会、企业与用户之间的沟通，提高经济效益。
第二章市场预测
第三条：市场预测是企业经营决策的前提。我们需要全面了解和分析同类产品的生命周期和市场覆盖状况，并掌握以下几点信息：
1.了解同类产品国内外的年销售总量和同行业的年生产总量，分析市场的饱和程度。
2.了解同行业各类产品在全国各地的市场占有率，分析开发新产品和拓展市场的新途径。
3.了解用户对产品质量的反馈和技术要求，分析提高产品质量、增加产品品种以满足用户需求的可行性。
4.了解同行业产品的更新和技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，争取在市场中处于领先地位。
第四条：预测国内各地区和外贸的销售比率，确定年销售量的总体计划。
第五条：收集国外同行业同类产品的更新和技术发展情报，了解外贸供求趋势，国外用户对产品的反馈和信赖程度，确定对外市场开拓的方针。
第三章经营决策
第六条：根据工厂的中长期规划和生产能力状况，销售科通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。
第七条：经过厂务会议讨论、厂长审定和职代会通过，确定年度经营目标，并作为编制年度生产大纲和年度方针目标的依据。
第四章产销平衡及签订合同
第八条：销售科根据工厂的全年生产大纲和近年来国内各地区和外贸的订货情况，平衡分配计划，与外部签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。
第九条：如需变更定价，销售科需报批手续，由财务科负责决定浮动价格，并经经营副厂长批准。
第十条：销售科根据年度生产计划和销售合同，编制年度销售计划，并根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，在每个月的前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。
第十一条：参加各类订货会议时，需本着先国家计划、后市场调节，先主机配套、后维修用户，先外贸后内销的原则，照顾老用户，结交新用户，全面布点，扩大销售网络，开拓新市场，巩固和发展用户关系。
第十二条：建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。
第五章编制产品发运计划，组织回笼资金
第十三条：执行销售合同时，必须严格按照合同约定的供货期编制产品发运计划，并做好预报铁路发运计划的工作。
第十四条：发货时，需掌握先出口后内销、先主机配套后维修、先远后近的原则，妥善处理好主次关系。
第十五条：销售科需开具“产品发货通知单”、发票和托收单，财务科负责收款或向银行办理托收手续。
第十六条：财务科负责管理成品资金，努力减少产品库存，编制销售收入计划，综合考虑产、销、财的平衡，积极协助导务科及时回笼资金。
第十七条：确立为用户服务的观念，款项到账后应及时办理发货手续，对于用户函电的询问，必须在三天内回复，如涉及质量问题需要派人处理，必须在五天内与有关部门联系，并派人前往处理。
第六章建立产品销售信息反馈制度
第十八条：销售科每年进行全面的用户访问，并向全国各用户发函征求意见，将收集的意见汇总整理后，向工厂领导及有关部门反映，并由有关部门提出整改措施，纳入全面质量管理工作。
第十九条：销售科需登记用户对产品质量、技术要求等方面的来信，并及时反馈给有关部门处理。
第二十条：销售科负责收集整理产品销售方面的各种数据，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，并按照上级要求及时、准确、完整地上报销售报表。
员工绩效考核管理制度精选5
以下是小编精心整理的有关于员工绩效考核管理制度范文，欢迎各位阅读和借鉴。
员工绩效考核管理制度精选1
一、考核指标
在施工过程中，为了确保项目按时、按质量完成，需要对各项工作进行考核。以下是对施工过程中的进度控制、质量管理、安全管理、文明施工和技术管理等方面的具体考核指标。
1. 进度控制
1.1 负责组织施工进度的生产和实施，通过每周、每月、每季的完成情况来衡量工程节点的工期。
1.2 编制施工进度计划和生产要素的需用计划，组织、协调现场施工工作。
1.3 确保施组、方案、洽商、交底等技术文件的及时完成。
1.4 负责开工前的施工准备工作，并组织现场施工。
1.5 编制专业施工作业进度计划（包括月度、旬度、周度作业计划）并确保计划的落实。
1.6 熟悉施工顺序、施工方法和保证工程质量的技术措施，参与施工组织设计（或施工方案）的编写和图纸会审，做好开工前的各种质量保证工作。
1.7 及时编制技术管理资料。
1.8 负责制订项目的安全管理工作计划、应急预案及管理文件。
1.9 组织实施工作计划，确保计划的落实。
1.10 确保材料、机械设备的采购供应到场时间满足施工需求。
1.11 根据施工要求进行测量放线，并进行施工试验试件的取样送检。
1.12 收集测量、试验资料报告。
2. 质量管理
2.1 进行分项工程质量检验验收，并关注相关方的评价，编制施组、方案、特殊过程作业指导书及变更的针对性和指导性文件。
2.2 负责组织定期或不定期的工程质量检查。
2.3 对所管辖的专业施工进行全过程动态控制。
2.4 进行定期或不定期的工程质量检查和现场工程质量的日常管理。
2.5 严格执行技术规程和操作规程，进行验收程序和验收制度。
2.6 编整技术管理资料，确保准确有效，内容卷目清晰，进行台账管理。
2.7 负责项目风险源识别和风险评价工作。
2.8 积极参与各种材料询价，参与材料的招投标采购活动。
2.9 严格控制材料质量。
2.10 确保测量放线的精确度，允许偏差。
2.11 根据标准要求进行试件取样制作。
3. 安全管理
3.1 确保生产必须管安全，落实现场安全设施，关注相关方的评价。
3.2 技术文件对安全管理的覆盖。
3.3 识别现场危险性较大的风险，并采取相应的控制措施。
3.4 做好技术文件的保管工作。
3.5 负责所管辖的专业施工作业安全状态的管理。
3.6 进行日常管理，对安全进行检查、监督和整改。
3.7 按照规范和规程要求进行检查和验收。
3.8 及时保存、借用、登记技术管理资料。
3.9 落实风险控制措施，组织对风险控制措施方案的检查和考核。
3.10 确保材料、设备的进出场保管和出库。
